很多朋友对于增值税专用发票跨月退回如何处理和增值税专票作废步骤不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！
一、专票领取了能退回吗
跨月发票不能作废，只能开一张红字发票冲掉它，销货方申请符合条件：
一、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关申请。
二、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关申请。提供材料：
1、《开具红字增值税专用发票申请单》(一式两份)，加盖一般纳税人财务专用章。
2、如属因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，提供开票有误的蓝字发票的原件和复印件;(如已丢失，应提供《丢失增值税专用发票已抄报税证明单》和相关联次复印件)(对应蓝字发票未抵扣进项税额时还应提供原件),复印件加盖公章。
3、如属因开票有误购买方拒收专用发票的，提供购货方出具拒收证明，注明发票开错内容以及正确内容。
4、后续操作：销货方凭税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票，《通知单》及红字发票在发票验旧环节送税务机关查验。
根据国税发[2007]18号文的规定：因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。
同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
二、普通发票跨月,对方发票开错,需要我们把原来的发票退回
没有问题！如果你怕有事儿，可以把原来的发票复印一份，和原来的凭证贴在一起。
三、专票退回几天能退
1、增值税专用发票开出的当月随时可以，做作废处理。
2、如果是跨月了就不能直接作废，只能做发票冲红。操作的流程：金税盘~发票管理~信息表~红字增值税专用发票信息表填开，然后填写信息表后可以选择不打印。再进入红字增值税专用发票信息表查询到出界面选中开出的红字发票信息表上传。上传成功后生成信息表，最后进入专用发票界面，点击红字选择开句，确定无误就可以了。
四、2023专票跨月作废流程
增值税专用发票如果是跨月了又需要作废的，那么在系统是不能进行作废处理的，需要联系购货方先将对应发票的红字信息表在系统进行开具，开具完成后，销货方重新开具红字发票来进行冲抵。并且购货方需将春红的发票退回。增值税专用发票本月的话是可以直接进行系统作废，如果跨月都只能进行红字信息表的，开具后开红字发票来充好了。
五、已抵扣的专用发票跨月怎么作废
您好，如果已抵扣的专用发票跨月无法使用，需要进行作废和报废登记，按照以下步骤操作：
1.在销售方开票日期后30日内，将发票作废并申请报废登记。
2.将发票作废联和报废联分别剪下，粘贴在报废凭证上，填写报废凭证的相关信息。
3.在会计系统中进行报废凭证的制作和记账处理。
4.在纳税申报时，对已报废的专用发票作相应处理。
六、关于增值税专用发票超过半年的销货方可以作废重开吗
已经超过半年，也认证过了，不可能再重新开发票。如果确实需要重开也只能按照国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知（国税发〔2006〕156号）第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》的规定，作为销货退回处理（当然不是把货物退回），只有在销货方开具红字增值税发票将原销售冲回后，才能重开正确发票（重新开正确发票必须重新确认销售，同一笔业务不可能做两次销售）。
七、跨月增值税专用发票如何作废重开呢
1、若您因数据有误等原因需更改票面信息，请前往当地供电营业厅，退还原发票，工作人员会给您重新开具正确的发票。
2、如果您的发票已拿去税局抵扣税或跨月需重开的，还需要将冲红通知单号给到现场工作人员才能重新开具正确的发票。希望我们的回答对您有所帮助。
文章分享结束，增值税专用发票跨月退回如何处理和增值税专票作废步骤的答案你都知道了吗？欢迎再次光临本站哦！