外出/出差补助费标准
1、 飞机：出差距离800公里以上，按票价实际报销；
2、 火车：主管级别以上硬卧，其他员工单程10小时以上硬卧，单程10小时以下硬座，按票价实际报销；
3、 轮船：主管级别以上4等座，其他员工单程10小时以上4等座，单程10小时以下经济舱，按票价实际报销；
4、 公交车：凡是出差范围在同一市内的，不分级别统一坐公交车或者地铁，按票价实际报销；
5、 动车：主管级别以上一等座，其他员工二等座，如陪同重要客户则可买商务座，按 票价实际报销；
6、 出租车：出差人员原则上不得乘坐出租车，以下几种例外（出差目的地偏远、携有巨款或重要文件须确保安全、收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫、陪同重要客人外出、执行特殊业务或夜间办事不方便），但必须经部门主管同意后方可报销。
7、 住宿费：经理级以上120元/晚、主管级别100元/晚、其他员工80元/晚，有接待单位或住在亲友家，不予报销，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，经理级以上人员出差，可单独住宿，凭发票报销；
8、 午餐费：早餐10元/餐、中晚餐20元/餐；
9、 电话费：凡是公司配了移动卡的按套餐使用，超出部分自负，要升级的 或者新增加的人员需经总经理批准；其他人员见附表1；
10、油费：开私家车的按每公里1元报销油费，但必须附有效派车单、行程记录表和油表图片；
11、过路费：按票价实际报销，票面日期必须与出差日期相符，有ETC卡的走ETC通道，凭发票报销。
12、业务招待费：主管级别以上方可申请报销不超过500元/次，其他人员不予报销任何业务招待费用，超出500元以上需先向总经理或销售总监报批，所有业务招待费报销单需总经理审批财务方可打款。
13、车辆维修费：500元以上需总经理批准，500元以下行政经理批准。
14、备注：以上各项费用的报销单后面必须附有效《外出/出差申请单》，否则财务不收单；出差人员应保留完整的飞机票、车（船）票、餐费发票、住宿费发票、油费发票、过路费票等作为财务计算费用的原始依据；如实际业务发生了没有正规发票收据或手填车票等也需保留，报销时跟发票一起附上；同一次出差所发生的多项费用（比如餐费、住宿费、车费、油费、过路费等）最好一起填在同一批报销单上，不要分开，方便核查；如事前已借款则报销单备注栏需注明“冲账”字样；如冲账金额少于借款金额则需交回未用完的部分报销时需附上财务有效收据。
15、此标准即日起开始执行。
