外贸单证商业发票格式
(1)首文部分
首文部分应该列明发票的名称，发票号码，合同号码，发票的出票日期和地点，以及船名，装运港，卸货港，发货人，收货人等。这部分一般都是以印刷的项目，后面留有的空格须填写。
(2)文本部分
发票的文本主要包括唛头，商品名称，货物数量，规格，单价，总价毛重/净重等内容。
(3)结文部分
发票的结文一般包括信用证中加注的特别条款或文句。
发票的结文还包括发票的出票人签字。发票的出票人签字一般在发票的右下角，一般包括两部分内容：一是出口商的名称(信用证的受益人)，二是出口公司经理或其他授权人手签，有时也用手签图章或代替手签。
但是，有些国家规定，写在签署人签字以下的文字内容无效。因此，应该特别注意，发票的各项内容应该列在签字之上。
商业发票(COMMERCIAL INVOICE)是出口方向进口方开列发货价目清单，是买卖双方记账的依据，也是进出口报关交税的总说明。商业发票是一笔业务的全面反映，内容包括商品的名称、规格、价格、数量、金额、包装等，同时也是进口商办理进口报关不可缺少的文件，因此商业发票是全套出口单据的核心，在单据制作过程中，其余单据均需参照商业发票缮制。
INVOICE NO:的号码从哪来，是公司自己规定的么，怎么填这个号呢
invoice no号码（中文翻译：发票号码、发票编码）是由你们公司自行填写的。可以根据公司的名字加上出货日期，这样也方便日后自己查阅。
发票填写流程
第一步：再结算查询中，点击按钮“发票信息”，即可开始添加发票，点击帮助按钮，可链接到此处帮助文档。
第二步：在首次填写发票时，请选择您所开具的发票类型（普通发票或增值税专用发票）。
第三步：请点击“添加发票信息”。针对普通发票，请输入发票号码和金额，发票号码只能是纯数字；金额保留两位小数。针对增值税专用发票，请输入发票号码和价税合计，发票号码为纯数字，价税合计保留两位小数。输入发票号码以及金额（价税合计）后，点击保存。
第四步：保存成功后，请核对所填写的发票号码和金额，若有误，请点击修改按钮进行修改，若无误，请提交此发票；若需要添加多张发票信息，请点击“添加发票信息”继续添加，所有发票填写完毕后，请及时提交发票。
拓展资料：
发票查看流程
第一步：请在实际支付金额处，点击\”查看发票详请\”。
第二步：若您提交了多张发票，则可以查到到多张发票的展示结果。若您查看完 毕，发票信息正确，请点击“隐藏“收起发票信息的查看。若发票信息有误，请在账户余额后的”发票信息“中修改发票信息，并重新提交。
发票
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。
简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。
飞汇发票号怎么写
操作方法如下：
1.首先，先看看汇票的常见格式。
2.第一项，汇票编号。一般就是填写发票号码。
3.第二项，出票日期。填写出票当天的日期。
4.第三项，汇票金额。填写小写金额，例如：USD50,000.00。
5.第四项，付款期限，分为即期和远期。
6.第五项，受款人。信用证项下，一般情况填写出口地银行。例如：paytotheorderofBankofChina.
7.第六项，汇票金额。填大写金额。
8.第六项，出售条款。需要根据合同或者信用证条款来填写。
9.第七项，付款人及签章。通常为进口地的开证银行。
一张报关单对应两张出口发票,出口发票号怎么填写？
一张报关单对应两张出口发票填写信息如下：
向导-外部数据采集-出口报关单数据读入；认证发票信息处理-录入两张发票的详细信息。
向导-退税申报数据录入-出口明细录入；进货明细-输入该票报关单对应的关联号，序号写入001，然后增加第一张发票信息完成后回车，点击“保存并增加”。
增加新的页面，然后还是同一个关联号，序号改成002，增加第二章发票的信息，回车，点击保存。
然后点击审核认可-该关联号下的所有条目-完成
